TEXT | význam
|
NE+
| v pohybu je povoleno jen záporné množství
|
NE-
| v pohybu je povoleno jen kladné množství
|
-TV
| při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na výdejku/příjemku
|
-TD
| při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na dodací list
|
-TF
| při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na fakturu
|
+TV
| při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna výdejka/příjemka
|
+TD
| při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěn dodací list
|
+TF
| při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna faktura
|
+TP
| při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěn paragon, jedná-li se o hotovostní prodej
|
NTI
| netisknout doklad
|
NTV
| netisknout výdejku/příjemku
|
NTD
| netisknout dodací list
|
NTF
| netisknout fakturu
|
NTP
| netisknout paragon
|
-PD
| není povoleno antedatovat doklady
|
-CV
| tisk výdejky/příjemky neponese ceny
|
-CD
| tisk dodacího listu neponese ceny
|
NEPISD
| příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na skladní kartě
|
NEPISRD
| příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na rozpisové skladní kartě, na „obyčejné“ kartě ano
|
DOD
| příjem musí být adresný, vyžaduje vyplnění dodavatele
|
ODB
| výdej musí být adresný, vyžaduje vyplnění odběratele
|
-BAL
| potlačení hlášení o tom, že přijímané/vydávané množství neodpovídá balení
|
-ADR
| potlačí tisk adresy na dokladu (jen při tisku po F10)
|
D/O=kkkkkkkk
| do klíče dodavatele/odběratele bude nastavena hodnota kkkkkkkk
|
NEF10
| při prodeji na fakturu potlačí možnost editace DPH rekapitulace po F10
|
DPHHAL
| u hotovostního prodeje v MC vynucené počítání DPH na haléře místo desetihaléře
|
ALTS
| při F10 je na pozadí provedeno sečtení položek se stejným kodem a cenou, totéž co "ručně“ můžete udělat stiskem Alt S
|
F2ext
| F2 způsobí automatické uložení příjemky/výdejky do souboru F2 se jménem číslo_dokladu.ext. Není-li ext uvedeno, rozšíření jména bude druh_pohybu. Příklad: F2TXV
|
F2NEEext
| soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru
|
F2NEPext
| soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru, neukládají se soubory, na základě makra MAKROdruh (MAKRO92.MAK uloženo v adresáři pro data) a existenci souboru NLUXPOST.DBF se plní tento soubor údaji z hlavičky, dokladu a adresy.
|
F2LOKTXV
| Automatické ukládání souboru F2 u skladových převodek. Na posledním místě názvu příjmové lokality musí být uveden příznak odběratele. Jméno souboru pak vypadá takto LLL?DDDD.txv, kde:
LLL - číslo lokality včetně vodících nul
? - odlišující příznak dodavatele - písmenko z názvu lokality
DDDD - poslední čtyři čísla z čísla dokladu
|
F2LOKTXVKOD2
| Stejné jako předchozí, ale pokud je v znak v lokalitě malý, je u ukládaných položek nahrazeno pole KOD údaji z pole KOD2 (pokud není prázdné). Jinak nic.
|
-ROZ
| tento druh pohybu nebude využívat rozpisy/řetězení
|
-LOC
| tisk tohoto druhu pohybu neponese na konci řádku pole LOC/REGAL
|
-FLO
| potlačí změny cen při pohybu výdejkou/dodacím listem. Ceny budou „držet“
|
F9NEW
| při příjmu a načtení souboru stiskem F9 (textový soubor s kodem, tabelátorem a množstvím) umožňuje zakládat nové skladní karty.
|
-VS
| při fakturovaném výdeji nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury
|
F6
| po uložení ceny příjmu je automaticky vyvoláno okno k úpravě prodejních cen
|
-TICE0
| netisknou se skladové položky s nulovou cenou u dodacích listů
|
VZDY+
| v názvu pohybu/volbách pohybu potlačí zastavení
Program kasa - řetězení karet ("++KOD množství" v poznámce karty). Po zapnutí řetězení se u této položky zruší prodej po kuse a při každém jejím použití se počítač ptá na množství. Tato volba vrátí chování programu na prodej po kuse.
|
ZAKSLE
| při výdeji na zakázku bude použita sleva odběratele zakázky
|
UCF=das.daa.dat.vyk
| kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal. a pod.
Příklad: UCF=604.011 jsou účty které použije modul Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané
stačí i kratší zadání
UCF=das.daa
UCF=das
UCF= .daa
|
-DLSK
| při výdeji množství, přesahujícího zásobu, se neptá na uložení nedostatku do objednávky „Dluhy skladu“
|
-VARSLNK
| nové verze SBSKLADu varují při slevňování položek po stisku * na ceně při výdeji. Přepínač varování odstraní.
|
STADOD
| při příjmu varuje, je-li na skladní kartu přijímáno od jiného dodavatele (stálý dodavatel)
Obdobda parametru "Kontrola dodavatele A/N/D" z nastavení konstant ve skladu. Tento parametr umožňuje nastavit to individuálně pro každý pohyb.
|
TC=XXXXXXXX
| kde XXX….. je jméno „tiskového ceníku“. Při prodeji je nějakým mechanizmem stanovena prodejní cena (např. prodejním ceníkem *.CEN).
Při tisku paragonu/dodacího listu může být tisknuta sleva oproti ceně ze skladní karty. V případě nalezení ceny v „tiskovém ceníku“
je sleva spočtena oproti této ceně. Při použití tiskových formulářů je standardní cena braná z tiskového ceníku a ne skladní karty.
Bez TC= nebo při nenalezení tiskové ceny je sleva prodejní ceny spočtena oproti ceně z skladní karty. Prozatím řešeno pro paragony a dod.listy. Pokud je jméno AKTCENIK, berou se údaje z aktivního ceníku. Ceník je možné rozšířit o KOD_TISK a NAZEV_TISK. Údaje se plní do proměnné @KOD_TISK a @NAZEV_TISK
|
UCF
| jsou účty použity v modulu Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané. Kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal., středisko a výkon.
UCF=das.daa.dat.vyk; UCF=das.daa; UCF=das; UCF= .daa
|
MAKRO=XXXX
| určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daný pohyb, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno.
|
DES_C=3
| v předkontaci výdajového pohybu počet desetinných míst při výdeji za jednotku
|
RENF3ext
| po načtení souboru v SBKASA stiskem <F3> bude načtený soubor přejmenován změnou rozšíření jména na ext (např. ZRU).
Není-li ext uvedeno (volba je pak jen RENF3), nové rozšíření jména bude ZRP.
|
EXTF3ext
| při načtení souboru v SBKASA, se načítá soubor s příponou ext. Není-li ext uvedeno (volba je pak jen REXTF3), nové rozšíření jména bude DOB
|
NEZAKAR
| nezakládat karty při příjmu, místo dotazu na založení nové karty se objeví varování, že karta neexistuje.
|
CEDOPO
| do poznámky na dokladu/objednávce zapíše jméno použitého ceníku
|
TINEB
| tisk neúplného balení na DL
|
-DOPCE
| při výdeji ze skladu nebude dopočtena na kartě neuvedená prodejní cena, bude použita s varováním cena 0
|
-EDLO
| při příjmu/výdeji ze skladu nebude editována lokalita-místo skladu
|
STR=xxx
| při volbě editace střediska v dokladu přednastaví na dané středisko
|
-CEOBJ
| při načtení objednávky do výdejky se u dotazu na "Natažení v uložené ceně ..." bude nabízet odpověď Ne.
|
POZNOBJDL
| při úplném vykrytí objednávky nebo její eliminaci je do poznámky objednávky vložen vždy text s identifikací dodacího listu/příjemky
|
NETIFA
| při tisku faktury nedojde k výstupu na tiskárnu, faktura však bude zaúčtována, hrazena pokladnou a označena jako vytištěná
|
-OPCEN
| při zapnutém ceníku, nalezení ceny v ceníku a její úpravě ve výdeji se program neptá na úpravu ceny v ceníku - neopravuje ceníky
|
-POLOB
| při zadání objednávky se nenačtou položky do příjemky/výdejky. Při ukončení dojde k vykrytí objednávky.
|
+PRAROZ
| při příjmu budou natahovány z rozpisu/řetězení i položky ceníku prací (lze použít k následnému ručnímu ocenění "výroby"
|
+POP39
| při výdeji převodem se obsah pole popis zkopíruje i do pohybu 39
|
SKUPINA=***X***F
| po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA * značí libovolný znak
|
JKV=K******
| po zadání kódu karty se provede kontrola na JKV * značí libovolný znak
|
-STO
| zakázané storno dokladu Alt S
|
-STOrada
| potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S, jen pro doklady, které mají v poli Daň.doklad (FAKTURA) hodnotu rada999999
|
ZAPCEN
| zapne ceník, pokud je nastaveno PRODEJ NE
|
NECH0
| při načtení objednávky do výdejky a Natažení ve sjednaných cenách bez daně? Ne se u položek, které mají v objednávce prodejní cenu 0,-, ponechá cena 0,-
|
NOPRNAZ
| při načítání souboru F2/F3), je „opravit názvy karet“ defaultně „NE“
|
^H ^P ^Z ^K ^N ^S ^D ^M
| způsobí příslušný způsob úhrady příslušné faktury (může být i v názvu druhu pohybu)
|
NENOR
| při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI
|
AKTC
| Aktuální cena – při výpočtu prodejní ceny (F6) na příjemce, kalkulace prodejní ceny nevychází ze zprůměrované nákupní ceny (stará cena zásob na kartě plus množství*nová, aktuální cena), ale jen z aktuální ceny příjmu. Ve sloupci Dříve je přirážka existující prodejní ceny bez DPH vůči původní nákupní ceně, tedy stav přirážky před příjmem a opravou PC na kartě.
|
VARNAZ NEW 10.2.13
| Při příjmu/výdeji daným druhem dokladu a výskytu xxx v názvu karty, program zobrazí varování. xxx je řetězec 1-n znaků.
|
-CEROZ NEW 20.7.17
| Převod ANO vypíná funkci Parametrů Ceny v položkách N pro použití rozpisových karet. Tento přepínač vypínání potlačuje.
|
INFKOM
| Zobrazení dostupného zboží na komisním skladu, od daného dodavatele, aby nedocházelo k vrácení zboží dodavateli, který jej nedodal.
|
INFVRA
| Ve výdejce zobrazuje u položky na řádku +1 údaje z polí DODAV a REGAL.
|
Pole typu C o libovolné délce lze doplnit do souboru VZORY.DBF . Existuje-li, lze použít:
|
DPH=xxxxdphhal
| v předkontaci FV/FP . Např. DPH=R410 pro exportní FV
|
SWIFT=xxx...
| v předkontaci FV/BU . Do tisku FV je pak doplněn SWIFT kód banky Přednost má SWIFT v předkontaci BU (bankovního účtu)
|
IBAN=xxx...
| v předkontaci BU. Do tisku FV je pak doplněn tento IBAN - nepočítá se z čísla účtu
|
DES_C=3
| v předkontaci FV počet desetinných míst při výdeji za jednotku
|
POVPR=1,8,21
| v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje.
|
JENPR=1,8,21
| v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte.
|
POVVY=56,66,45
| v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje.
|
JENVY=56,66,45
| v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte.
|
CENIKFA=aaaaaaaa
| v předkontaci FV a automatické aktivaci ceníku způsobí aktivaci ceníku aaaaaaaa.CEN
|
NEUCT
| v předkontacích FV/FP způsobí, že faktura bude uložena, ale nezaúčtována při pořízení a tisku. (Neplatí pro storna)
|
-VS
| při tvorbě FV nedovoluje editovat variabilní symbol - číslo faktury
|
-HOTSPL0
| v předkontaci FV způsobí, že Hotově nebude mít splatnost 0
|
PDP=xxxx
| V předkontaci pokladny vede k nastavení prvního dokladu příjmu na hodnotu xxxx 1
|
PDV=yyyy
| V předkontaci pokladny vede k nastavení pole Doklad na tvar yyyy
|
NF5
| V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F5 (může být i ve VARS)
|
NF6
| V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F6 (může být i ve VARS)
|
DPH=K25 / DPH=B25 / DPH=N
| po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole ZAKL01-03
|
DPH=9 / DPH=19
| po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole
|
+ZPP=
| Při výběru faktur k úhradě v pokladně nebo bance lze filtrovat faktury na
|
-ZPP=
| základě způsobu úhrady (ZP) nebo řady faktur (RF) jak pro přijaté,
|
+ZPV=
| tak pro vydané (P/V). Výběr lze provést pozitivně (+) nebo negativně (-).
|
-ZPV=
| Způsob úhrady může být p/h/s/i/d/m/k/n.
|
+RFP=
| Řada může být zadána i na méně znaků (FPSK,FP ,FVO ,), pak musí být
|
-RFP=
| doplněna zprava mezerami do 4 znaků s koncem ,
|
+RFV=
| Příklad: +ZPP=H,P,S -ZPP=N
|
-RFV=
| +RFP=FPSK, FP , FPO , -RFV=FVZ ,
|
JENPP
| V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP
|
JENPV
| V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PV
|
JENPO
| V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP
|
AUTUC
| V předkontaci pokladny způsobí po najetí do účelu zobrazení nabídky peněžních předkontací (jako stisknutí *)
|
PP/PV/PO
| V peněžní předkontaci určují, ve kterých pokladnách se mohou nabízet v závislosti na volbě pokladny JENPP / JENPV / JENPO
|
VARBUPPNEW 30.11.12
| V předkontaci banky způsobí kontrolu bankovního účtu uloženého ve faktuře na ADRESY.DBF při tvorbě převodního příkazu.
|
|
Pro modul SBSKLAD
|
REZCTRLT
| v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "K vykrytí".
|
rezctrl
| v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "Objednané".
|
NOEDI
| v předkontaci řady objednávek umožní rušit objednávky s prázdným EDI
|
NEEDPOZ
| needitace poznámky při záznamu objednávky, je-li OBJE_POL - POZNAMKA
|
SLEVA=C
| v přijaté objednávce při nalezení ceny v aktivním ceníku *.CEN má tato cena absolutní váhu, není dále upravována slevou z hlavičky objednávky
|
NENOR
| při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI
|
TIREGNEW 30.11.12
| tiskne regál místo kódu po CTRL T
|
TISKET=FORMETIK.XXX
| po Ctrl T se ptát na tisk etikety FORMETIK.XXX
|